管理制度22篇（范文推荐）

管理制度2023第1篇第一章总则第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，下面是小编为大家整理的管理制度22篇,供大家参考。

管理制度2023 第1篇

第一章总则

第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。

第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章总公司资金计划控制

第四条总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

（四）办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章现金管理

第十条现金的收入、支出范围：

（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

（二）支出范围：

1、职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2、出差人员必须随身携带的差旅费。

3、结算起点以下的零星支出。

4、发给职工的各种奖金。

5、因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6、中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条现金收支业务的管理

（一）现金收入的管理

1、无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2、业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

（二）现金支出的管理

1、预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2、预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3、预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4、业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5、业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章银行收支结算管理

第十三条根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条银行结算资金管理

（一）银行结算收入的管理。

1、通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2、由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3、业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4、信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。

（二）银行结算支出的管理

1、根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2、日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4、专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5、一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章报帐销帐

第十五条各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；
属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条应付现金的金额在20xx元以上的`报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

管理制度2023 第2篇

一、认真执行劳动保障、药监、物价等行政部门的相关政策规定，严格执行医疗保险定点协议规定，履行好相关的权利和义务，具体做到：

1、规定配药行为，认真核对医疗保险卡，严禁冒名配药，发现伪造或冒用挂失卡的应立即扣留，并通知社会医疗保险经办机构；
严格执行急、慢性病配药限量管理规定，不超量配药。

2、药店加强管理，优化服务，以方便参保人员为出发点，尽量提供有适合用法的小包装药品。

3、严格遵守药品管理规定，不出售假冒、伪劣、过期、失效药品；
严格执行处方药和非处方药管理规定，处方药必须凭医疗机构医师开具的处方配售，非处方药在药师指导下配售。

4、严格按医保规定操作，不得拒收卡资金，不得超范围刷卡，不得为持卡人员兑换现金。杜绝搭车配药、以药易药、以药易物等违规行为。

5、规范店员电脑操作，维护好各类信息数据，保证医保费用结算的及时准确。

6、药店遵守职业道德，不以医疗保险定点药店名义广告宣传；
不以现金、礼券等形式进行促销活动。

二、处罚：

1、丢失原始凭证：出货小票、退货单等（店长罚款100元，当班营业员50元）

2、超范围刷卡的，一旦发现立即重处（第一次：店长罚款500元，营业员300元，收营员200元；
第二次翻倍；
第三次予以开除）

3、刷卡区与非刷卡区商品未分开摆放，或标示不清不正确的（店长罚款100元、营业员50元）

4、发现违规为顾客刷卡提取现金的，立即开除，情节严重的移送相关部门。

管理制度2023 第3篇

一、目的

为了加强化学危险品的储存和使用的管理，预防和应急火灾、爆炸的发生，特制定本制度。

二、范围

本制度适用于检验科各类化学危险品的采购、储存保管、领取使用、装卸和运输的管理。

三、职责

（一）实验室负责人负责化学危险品购置的管理。

（二）保管员负责化学危险品入库、储存、支领的管理，实行双人双锁管理。

（三）各使用部门负责化学危险品使用的管理。

四、化学危险品采购的管理

（一）化学危险品主要包括临床检验、消毒用的"化学试剂等。

（二）批量采购，保持正常库存，由检验科提出采购申请，报设备科批准后执行。

（三）在购买化学危险品时，应要求供应商在运输及装卸过程中有防止泄漏、倾倒的预防措施。

（四）采购化学品应要求供应商提供化学性能方面的资料，并制定相应的应急措施，配送到储存室。

（五）装卸搬运：装卸化学危险溶剂时，必须轻装轻卸，不得损坏包装容器，并注意标识，堆放稳妥。对外包装不符和安全要求的产品不得装卸入库。

五、危险化学品仓库的管理

（一）保管员要严格遵守管理制度，严格履行保管职责。

（二）保管员应熟知化学危险品的种类及相关要求分类、按标示存放。

（三）保管员要负责化学危险品仓库的防火、防泄漏安全管理。

（四）保管员要严格执行入库验收，核对、检验进库物品的规格、包装质量、数量、生产厂家等，并有严格的账目。

（五）仓库和现场的化学品应有仓库管理员定期、定点检查，执行先进先出的制度。

（六）领取和使用：所有化学危险品的领取要根据需求由专人领取，填写危险品出库记录。

（七）废品及包装物的处理：化学危险品的包装箱、瓶、桶等，必须有专人负责统一管理，统一回收。

六、化学危险品的储存

（一）化学危险品必须存放于专用房间、专用储存箱内。化学药品应按类存放，特别是化学危险品按其特性单独存放，文字标识清楚，而且要根据国家规定和其性质限量储存。

（二）化学药品贮存室应符合有关安全规定，有防火、防雷、防爆、调温的安全措施。室内环境应干燥、通风良好，温度一般不超过28℃。

（三）仓库内严禁吸烟和使用明火，并备有相应的消防器材和设施。

（四）遇火、遇潮、易燃易爆、产生有毒气体的化学药品，不得在露天、潮湿、漏雨、低洼容易积水的地方存放。

（五）受光照射容易燃烧爆炸或产生有毒气体的化学药品和桶装、瓶装的易燃液体，应当在阴凉通风的地点存放。

（六）化学性质不同或灭火方法相抵触的化学药品不准同室存放。

（七）氧化剂不得与易燃易爆物品同库存放。

七、危险化学品的运输和使用

（一）在化学品的运输和使用时，应注意不要洒落、碰撞并戴好防护用品。如有洒落应采取安全可靠的方法处理好现场。

（二）在化学品使用完毕后应密封放于指定位置。

（三）作业人员要根据需要使用口罩、防护眼镜、防护手套等用具。

管理制度2023 第4篇

大力宣传农村义务教育学生营养改善计划实施的重大意义，使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心。

加强健康教育，使学生养成安全、卫生、健康的生活习惯。

将本校学生营养改善计划实施方案、领导机构、管理制度、管理人员、工作人员、核定的实名制学生名单报教育局审查备案。

配备好后勤管理人员和生活教师，加强业务培训和指导，确保管理服务和教育工作扎实到位。

合理安排用餐时间，确保学校教学工作的正常开展。

认真做好营养餐工作的检查与指导。学校主管领导坚持每周检查指导一次，分管领导坚持每天指导检查一次;全面检查食品质量、卫生安全、专项资金管理使用、食品配送分发等工作，对发现的问题要立即纠正和处理。

严格按照学籍管理规定界定享受对象，认真审核享受人数，建立健全学生实名制档案，对学生人数、补助标准、受益人次等情况进行动态管理，严禁虚报学生数，严防套取。

管理制度2023 第5篇

一、学校食堂必须设立专账，设一名兼职或专职会计和一名兼职出纳，对学校的食堂财务进行核算和管理。

二、学校学生食堂设立专用银行存款账户，学生食堂所有收入必须按时缴存学生食堂账户，超过1000元现金必须开票入账。

三、所有的支出必须有票据，会计凭票入账。购物一次超过100元以上须报请学校校长审批，并由2人同时采购。发票必须有售货人或单位签章及经办人员、校长签字后才能入账。

四、实事求是核实食品成本，严格实行零利润原则，确保国家财政补助资金100%用于学生营养午餐，不得克扣、截留、挤占和挪用专项资金，确保食堂正常运转，千方百计为学生服好务。

五、规范食堂的货源渠道，粮油实行政府采购配送，蔬菜、调料、肉类等自行采购，大宗物品采购由学校行政会提议，提交校委会或教职工大会讨论通过后方可采购。

六、学校不得将杂费、招待费等放在学生食堂报账，禁止侵占学生利益。

七、学校食堂财务做到日清月结，每月按时公示相关内容，接受师生和群众的监督。

八、学生食堂的"账务凭证不得随意销毁。

九、各校每月及时向中心完小报账，中心完小也要接县局要求按时报账。

管理制度2023 第6篇

一、由学校行政主管和现场采购人员严格把好食品的采购关。食堂采购员必须到持有卫生许可证的经营单位采购食品，并索取三证(卫生许可证、营业执照和产品检验合格证)；
应到相对固定食品采购的场所建立合同关系，以保证产品质量。

二、在采购定型包装食品时应注意厂名、厂址、品名生产日期、保质期限等，采购人员在采购时，应对食品进行必要的感官检查，食堂不得外购熟食制品。

三、禁止采购以下食品：

1、腐烂变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官状况异常，可能对人体健康有害的。

2、含有毒、有害物质或已被有毒，有害物质污染，可能对人体健康有害的。

3、含有致腐性寄生虫、微生物的，或者微生物毒素含量超过国家限定标准的。

4、未经兽医卫生检验或检验不合格的肉类及其他制品。

5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物等。

6、容器包装污秽不洁，严重破损或者运输工具不洁造成污染的。

7、掺假、掺杂、伪造，影响营养、卫生的。

8、用非食用原料加工的。

9、超过保存期限的。

10、为防病等特殊需要，国务院卫生行政部门或者省市人民政府专门规定禁止出售的。

11、含有未经国务院卫生行政部门批准使用的添加剂、农药（残留）的。

12、其他不符合食品卫生标准、卫生规定的。

四、在验收食品、食品原辅料时，应按食品安全法的要求向供货方索取同批产品的`卫生检验合格证，在验收有定型包装食品时，应注意厂名、厂址、品名、生产日期、保质期限等。

五、验收人员在验收食品时，除注意严格按照以上条款执行，同时还要填写好食品验收登记表。

管理制度2023 第7篇

一、室内卫生：

1、地面：干净无灰尘、无纸屑和杂物、坚持每天拖地。（有一处不干净扣1分、大面积不干净扣3分、严重者扣5分）。

2、教室前后门、窗、窗槽、开关：（一处不干净扣分）。

3、桌椅摆放及教室内物品摆放：（要求：合理整齐、桌洞无杂物，有一处不干净扣分）。

4、黑板：外边框无灰尘，黑板槽内无大量粉笔灰。

5、每天没有及时清倒垃圾的扣1分。

二、公区卫生和环境卫生：

公区卫生：地面干净无灰尘、无纸屑和杂物、坚持每天课间时间进行清洁维护。（有一处不干净扣1分、大面积不干净扣3分、严重者扣5分）。

2、楼梯、踢脚线、墙壁、展牌：（要无纸屑、灰尘和污渍，有一处扣分）。

3、走廊、门前三包，要求坚持每天清扫、拖地，重在保持。（有一处不干净扣分、不拖地扣分、大面积不干净扣分、保持不好扣至分）

4、图书角无灰尘，书看完后必须摆放整齐。（如发现有随手乱放者，一个扣分）。

5、包干区：要求每天打扫干净（如发现包干区内有一片纸屑扣分，树叶、杂物适当扣分）。

6、阴雨天只要求将地面纸屑、食品袋等杂物清除干净。

三、要求：

1、8:30未打扫完卫生扣2分，发现不打扫卫生的班级扣5分，并全校通报批评。

2、以下情况将一票否决班级获得流动红旗的资格：

A、随地乱扔纸屑或杂物。

B、在墙壁、楼梯上乱涂乱画。

C、离开教室后不关灯。

D、检查人员不负责任、有**现象。

注：各班要在自己的环境卫生区内设定监督岗，如发现有人往你包干区内扔纸屑、杂物，扣扔纸屑者班级的分，并让其负责该区保洁工作一周。

四、每天打扫卫生时间及项目：

1、早上8：00分至8：30分打扫卫生。各班安排每天2名清洁维护员上、下午课间各一次进行公区维护；
室内安排一名清洁维护员进行教室维护。

2、午餐结束后，巡查一次。

3、下午放学后打扫教室卫生。

4、其余时间重在卫生的保持。

5、特殊天气、特殊情况除外。

五、每天检查时间：

1、早晨8：30分检查教室卫生和公区卫生，上午第三节课间和下午第一节课间检查公区卫生。

2、上午课间操检查教室卫生。

以上时间由卫生室带领卫生小干部检查，卫生室随时抽查。

六、每天统计各班卫生评比成绩，并将结果纳入到常规评比总分中去。

管理制度2023 第8篇

学生营养餐工作食品验收、储存制度为确保蛋奶面包储存管理规范，责任明确，特制定以上制度：

1、学校设置专用的储藏室，配备好储存设备，确保食品储藏安全卫生。

2、管理员应切实履行，积极认真的完成好储存管理工作。

3、入库食品必须认真检查，不能有破蛋入库，更不能有过期、变质、污染牛奶、面包入库。入库的物品应认真登记，必须做到出厂时间和检验信息真实。

4、实行索证登记制度，每批食品入库必须由供货商提**品检疫、检验合格证及进货发票，建好台账。

5、每批食品入库后必须及时留样。

6、出库食品必须有领取人员签名，并准确登记数量和时间。

7、加强对储藏室的管理与监督，任何人未经许可不得进入储藏室。室内不准吸烟，不准在室内干与工作无关的事。

8、冷藏设备不准存放蛋奶面包以外的食品和物品。

9、做好对储藏保管人员的专业知识培训，搞好室内卫生，确保室内整洁。管理员必须每天打扫库内卫生，定时对储藏室进行消毒。

10、加强值班，防止不法分子投毒而造成中毒事件的发生。

管理制度2023 第9篇

一、食品卫生管理员参与制定本单位食品卫生工作制度及食品卫生计划，对制度、计划的执行情况进行督促检查，做好检查工作，并保存1年以上。

二、食品卫生管理员对本单位食品生产经营过程中可能影响食品卫生的`环节进行分析、评估，制定出相应的管理措施，实施有效监管，发生异常情况及时纠正。

三、食品卫生管理员深入食品生产经营场所检查指导食品卫生工作，及时制止违反食品卫生法规的行为，提出处理意见，做好检查记录，资料需保存1年以上。

四、对生产经营的食品原料、半成品、成品及有关的操作环节由防疫部门定期进行抽样检验，检测结果应予记录，其资料保存1年以上。

五、定期组织从业人员进行健康检查，对从业人员的健康状况进行动态监控，督促有碍食品卫生的疾病患者调离相关岗位。

六、组织实施食品生产经营人员的卫生知识培训。

七、发生食物中毒事故或重大食品污染事故及时报告卫生行政部门，并协助做好事故的调查处理工作。

八、与当地卫生行政部门保持沟通，定期向当地卫生行政部门报告本单位食品卫生管理的状况。

管理制度2023 第10篇

一、幼儿的膳食有专人负责，成立膳食领导小组。每月对幼儿的膳食情况进行讨论与研究，总结经验，及时解决问题，不断提高幼儿的膳食质量。

二、幼儿食品有双人购置，按实际需要采购，购置的食品要求新鲜，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量。

三、食堂工作人员树立为幼儿、教职工服务的思想，严守纪律，坚守岗位，分工明确，友好合作。

四、严格执行食品卫生法，不购变质食物，妥善保管剩余食物，不食用变质食物。

五、准确掌握幼儿出勤人数，保证每天按人按量供应好主副食品，并根据不同的季节，制定适合幼儿年龄有利于促进生长发育的食谱。

六、严格开饭时间，用膳人员应在规定时间和地点用膳，不得将食物带走。

七、不吃变质不新鲜的食物，做好食物24小时留样工作，保持厨房清洁卫生，炊具、餐具、食具应洗涮干净、一餐一消毒。

八、保教人员注意进餐护理，进餐前后不处理幼儿发生的问题，保证幼儿吃好。

管理制度2023 第11篇

一、幼儿伙食实行民主管理，定期召开伙委会，不断改进工作，提高膳食质量；

二、炊事人员及保健人员每两周制定幼儿食谱，食物的调配力求做到平衡，主副食品种多样，并定期计算幼儿进食量和营养素摄取量；

三、严格分清幼儿与职工伙食，做到公私分明；

四、炊事人员认真搞好饮食卫生和个人卫生，一切炊具、餐具，要定期擦洗，严格消毒（用蒸气煮沸15分钟以上）；

五、炊管人员定期召开业务会议，虚心听取群众意见，提高烹调技术，讲究科学烹调（如蔬菜要先洗后切等）；

六、严格执行幼儿的作息制度，按时送饭菜到班，两餐间隔不少于三个半小时；

七、保教人员注意进餐护理，进餐前后不处理幼儿发生的问题，保证幼儿吃好。幼儿园膳食管理制度三

1、儿童伙食实行民主管理，成立伙食委员会，由园领导、保健医、保教人员、炊管、财会人员及幼儿家长代表组成，定期召开会议，研究伙食问题，征求家长意见，不断改进工作，提高伙食质量。

2、制定采购验收制度，建立出入库帐目，伙食费要专款专用，计划开支、合理使用，每月结算并公布帐目。

3、工作人员要准确掌握幼儿出勤人数，每天向伙房报数，做到每天按人按量供应主副食，不浪费，不吃隔日剩饭菜。

4、膳食要合理，制定带量食谱，食谱每两周调换一次，每三个月进行一次营养测算，计算幼儿进食量，营养摄入量，进行分析、研究，做到营养量稳定、平衡，达到规定标准，保证各种营养素的供给量。

5、坚持按食谱做饭。开饭时间要有合理间隔，两餐间隔一4小时，幼儿进餐时间不少于20一30分钟，并准时开饭。提倡幼儿园自制糕点，午餐做到两菜一汤，饭菜分开，保证幼儿吃饱、吃好。

6、注意调配花样，提高烹调技术，保持食物的营养成份。

7、膳食营养计算，区妇幼中心每年抽检两次。

管理制度2023 第12篇

一、营业员日常行为规范：

1、上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。

2、上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。

3、注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10—50元。

4、在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5—10元。上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。

5、营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。

6、接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌用语。

7、营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。

8、代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。

9、没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。

二、环境卫生与药品陈列：

1、个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。

2、药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0、5元给予处罚，以此类推！

3、药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种元的处罚。

4、中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。

5、门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。

三、销售制度：

1、不得擅自抬高C类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。

2、营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。

3、营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。

4、不服从门店店长安排，不按门店管理要求进行价格调查或进行虚假价格调查的，每次罚款5元。

5、营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的按情节严重给予处理。

6、门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。

7、营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。

8、如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。

9、必须对附近药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。

10、对来店顾客积极办理会员卡，进行详细讲解会员优势，并赠送代金劵（代金劵上必须写上发放日期及有效日期签上自己名字）。对已办理的顾客进行实事求是的积分以及打折，兑换代金劵等活动。

管理制度2023 第13篇

第一章 总则

第一条 为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算办法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际情况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。

第二条 本规定是在全面预算体制下，月份资金计划基础上，对本公司经济业务的所有货币资金的收支进行管理、控制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。

第三条 财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设专职稽核员负责经济业务的收支计划和审核管理工作。

第二章 总公司资金计划控制

第四条 总公司财务本部负责对总公司资金运作进行“全面计划、整体协调、统筹安排、宏观控制”。

第五条 各所属企业必须于每年12月底前将各自下年度用款计划上报总公司财务本部，财务本部于每年底根据总公司下年发展计划及资金情况进行统筹安排，并制订总体资金年度安排计划及季度、月份资金计划，报总公司总经理批准后下达。

第六条 各所属企业财务部门负责各自单位的年、季、月资金计划安排和落实，并在实际工作中控制、监督资金计划的执行情况。

第七条 总公司各部门、各所属企业借领计划内大额款项，采取“提前通知，积极筹措”的办法。

（一）金额在1000万元以下，必须提前5天通知财务部。

（二）金额在1000万元以上，必须提前10天通知财务部。

（三）在手续齐全的情况下，开信用证须提前3天，改证须提前之大通知财务部，信用证原则上允许改两次。

（四）办理汇票须提前两天通知财务部。

第八条 计划外借领大额款项，业务部门或专业公司须办理调整计划手续，经公司总经理批准后交财务部，财务部根据资金情况进行安排、筹集，提前通知期暂定10天。

第九条 各部门不按规定的提前期通知财务部，而影响用款，申办部门自负其责，

第三章 现金管理

第十条 现金的收入、支出范围：

（一）现金收入包括：公司经济业务范围内的一切现金收入以及支用款项的退回现金等。

（二）支出范围：

1．职工工资、各种工资性津贴、劳务费，劳保。福利费以及国家规定的对个人的其他支出。

2．出差人员必须随身携带的差旅费。

3．结算起点以下的零星支出。

4．发给职工的各种奖金。

5．因采购地点不确定、交通不便。收款对方元银行帐号不能办理转帐结算或对方当地有特殊情况等，必须使用现金结算的。

6．中国人民银行确定的需要支付现金的其它支出。

第十一条 以各部编报的、经财务部平衡、公司总经理批准的月度货币收支计划为依据，由财务部进行日常经济业务的现金收支管理，对超计划支出，又元批准计划调整追补支出的，财务部拒绝支付。

第十二条 现金收支业务的管理

（一）现金收入的管理

1．无论是否签合同、协议，公司的所有现金收入，经办部门必须连同收款说明书、发票或收据副本等，于收进日（最晚于次日）如数交付财务部，收款部门不得挪作他用，更不准留存于经办部门内。

2业务人员办理业务预借的现金，其未支用部分应连同有关业务凭证（发票或收据支出凭单）送交财务部冲销预借款，不得余款不报，留作他用。

（二）现金支出的管理

1．预算内零星采购，由经办部门开具经费支出报审表（代借款单），写明用途、金额，总公司部门总经理或各专业公司总经理签字后交财务本部总经理或专业公司财务经理签批后办理，稽核员按预算审核。

2．预算内经常性费用支出（办公费、小额招待费、市内交通费等），无预借款直接报帐的，由指定经办部门开具费用支出凭单，写明用途，经总公司部门总经理和专业公司总经理签字，连同发票或收据交财务部稽核员审核后，交财务部经理签字办理。

3．预算外或超预算支出，由经办部门提出书面申请，按全面预算管理办法执行。

4．业务部门借领现金（不包括差旅费借款），必须在15天内报帐，对逾期末报的通知该部门报帐或追回现金，必要时停办该部门现金借领业务。试工人员不许借款，由该部门经理代借。

5．业务人员出差借款5000元以上的差旅费时，不得付给现金，可开出支票转入其个人信用卡中（不能使用信用卡的城市例外）。

第四章 银行收支结算管理

第十三条 根据中国人民银行规定，本公司目前采用银行汇票、商业汇票、汇兑、支票、委托收款等结算方式，在国际贸易业务和对外经济合作业务中采用信用证结算方式。

第十四条 银行结算资金管理

（一）银行结算收入的管理。

1．通过银行转来的非支票结算方式的营业收入凭证，财务部转交业务经办部门，由经办部门填写收款说明书，并附有关凭证，交财务部稽核员审核后，由主管会计办理有关手续，并进行会计处理。

2．由银行转来的与其他单位及本公司所属企业的往来款的单据，收到后交经办部门，经办部门填写收款说明书，附带结算凭证，交财务部稽核员审核，交主管会计处理。

3．业务部门收到外单位开具的支票，连同有关凭证、收款说明书，送交财务部，由稽核员审核，交银行出纳员于当日送交银行并作会计处理。

4．信用证结算按我公司（迸出口业务财务管理规定）中的有关规定办理。

（二）银行结算支出的管理

1．根据合同、协议的规定，由业务部门申办的对外投资、对内贸易等需要银行办理汇票、电汇、银行本票等方式支出时，由经办业务部门填写经费支出报审表，交财务部稽核员按计划项目审核用途后，交财务部经理签字。需签报本公司领导的，由财务部签署意见后签报。

2．日常采购物资或支出费用领用支票按预算报财务部审批。

3．严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发，必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期和规定限额，在银行规定开空白支票范围内才可以开出。

4．专设领用空白支票登记簿，由领用人签字。逾期一周未用的空白转帐支票要及时交回财务部。财务部根据空白支票登记簿，对逾期末交的空白支票进行查询。

5．一个部门已领用三张支票，不按规定时间报帐，财务部书面通知该部门启行查询，一周内仍无反馈，财务部门停止对该部门签发新的支票。

第五章 报帐销帐

第十五条 各部门预借的支票，结算款项业务处理完毕，应及时执有关凭证（发票或收据、支出凭单等）在一周内到财务部报帐销帐。

第十六条 为贯彻经济责任制，报帐采取上级审签办法，即：总公司业务人员报帐，属预算内支出，由部门总经理审签，报财务本部按权限审批；
属预算外支出，均须报总公司主管财务的领导审批。部门总经理报帐由总公司分管领导审签，总公司副总经理报帐由总公司总经理审签。

第十七条 应付现金的金额在20xx元以上的报帐，原则上以支票转入报帐人信用卡内。

第六章 附则

第十八条 本规定由财务本部负责解释和修订。

管理制度2023 第14篇

为确保我校学生有一个良好的学习和生活环境，让学生有充沛的精力，全身心的投入到学习中去，应保证小学生的睡眠时间每天要达到9-10个小时。人体内的"生长激素对孩子的身高起至关重要的作用。而生长激素主要在夜间分泌，在入睡后两小时和即将清醒的时候，是生长激素分泌的两个高峰期。所以睡眠是影响孩子身高的关键因素，良好的睡眠非常有利于孩子身高的增长。结合学校的实际情况和学校相关的管理要求，特制订本制度，每一位师生必须遵守:

1、住宿学生一律按指定的宿舍和床号住宿，不得私自调换，不得叉楼层、叉班住宿。

2、遵守作息时间，服从管理。宿舍作息时间:早上7:00离开宿舍;中午12:40进入宿舍，下午14:00离开宿舍;晚自习结束后21:00进入宿舍;晚上21:30必须熄灯睡觉。宿舍大门按规定时间开放，晚上超过就寝时间回宿舍的，必须由班主任亲自带到宿舍与宿管老师交接方可进入。

3、学生须按时起床和就寝，在熄灯前进入宿舍。熄灯后宿舍区内保持安静。熄灯后一律不准进行洗漱、洗衣服等，不允许串宿舍聊天或做其它事情。班主任老师要协助宿管老师严格学生洗漱秩序。

4、寝室内严禁点蜡烛(遇停电、只准用手电照明，用应急灯照明)，严禁将点燃的蚊香放至在床下、床杆或桌面、凳子上。

5、每个寝室推选寝室长一名，负责管理和督促本寝室同学的生活、安全、卫生、纪律、节水、节电及睡眠时间的管理等工作。

6、每天晚上21:30班主任老师监督洗漱入睡后，准时到所在楼层的宿管老师处汇报本宿舍学生当晚在校的住宿情况签字后方可离开，发现问题要及时向宿舍管理员报告。

7各班寝室安排寝室长、寝室长的职责是督促本寝室同学按时作息、按时上早操、按时上课，熄灯后讲话影响本宿舍同学休息的立即制止，并向宿管老师反映。

8、中午、晚上必须在规定时间内返回寝室，就寝后不允许私自离开寝室。需按时就寝，做到就寝时不随便说话、不吃东西、不看书等，确保充足的睡眠时间。

管理制度2023 第15篇

1、根据幼儿生长发育的需要，提供合理的饮食，保证营养素的供给，每日按时供应饭菜点心。

2、在园长的领导下，成立膳食管理委员会，对幼儿的营养供给及膳食费的合理之处起监督作用。

3、严格执行《食品卫生法》，按照食品卫生要求管理好幼儿的膳食，防止食物中毒事件发生。

4、保健人员主要负责幼儿的营养管理以及每周带量食谱的制定，营养计算、分析要适时改进。

5、炊事人员根据带量食谱采购、烹饪食物，不随意更改。

6、在食品监督部门的管理下，做好食品卫生管理，申请领取卫生许可证和炊事人员健康证。

7、伙食费专款专用，师生伙食严格分开，精打细算。

8、日托制园所按一餐两点供应饭菜点心。寄宿制园所按三餐一点或三餐两点供应（午点+晚点）。

9、制定完善管理食堂各项管理制度、采购制度、仓库保管制度、食品加工制度、配餐间制度等。

管理制度2023 第16篇

第一条目的

本标准规定了检验仪器设备管理工作的基本要求。

第二条适用范围

本标准适用于检验室仪器设备。

第三条职责

技术研发部负责人负责本标准的实施。

检验员：负责仪器设备档案的管理。

第四条内容

第一款仪器设备的档案管理

由行政部档案管理员负责仪器设备档案的统一管理。

（一）仪器、设备均应建立设备档案。

（二）仪器设备的档案应设专人专柜管理。

（三）仪器设备档案应包括的内容照《设备技术档案管理程序》执行。

（四）仪器设备的原始档案资料持有者有义务上交归档，不得存放于个人手中。

（五）档案使用需办理借阅手续，严格管理。

第二款仪器设备的存放环境

（一）精密仪器存放室应避免阳光照射，保证仪器的光学系统正常。应与化学检验室隔开，以防止腐蚀性气体、水汽腐蚀仪器设备。

（二）精密仪器室内应有空调装置，保证室内温度、湿度相对恒定，每日作两次温、湿度记录。室内应避光，通风良好。

（三）精密仪器室附近应配有相应的消防器材，以备随时使用。

（四）天平及其他仪器应设在防震、防晒、防潮、防腐蚀的单独房间内。

（五）烘箱、高温炉应放在不易燃烧或坚固台面上。

（六）较大仪器应固定，不得任意搬动，并罩上仪器罩防尘；
小型仪器可直接放在柜中。

第三款仪器设备的管理

（一）分析用仪器的容量、灵敏度均应与所从事的分析操作适应。如精密度达不到要求，应及时维修、更换或报废。

（二）仪器设备安装完好，应经过验证，且精密仪器应有计量检定合格证，否则不得使用。

（三）精密仪器应注意防潮，及时更换干燥剂。对不常用的仪器应经常除湿并保证每月通电一次。

（四）各种精密仪器设备应制定使用。内容包括：

名称、型号、主要技术参数等。

使用操作方法、步骤、注意事项等。

（五）使用人应熟悉仪器使用操作规程和仪器设备性能，按使用操作规程进行操作，做好使用记录。

（六）检验设备由专人（使用者）管理，无关人员严禁动用，特殊情况需经领导批准。

（七）精密仪器设备的拆卸应经过规定的审批手续，未经批准不得私自拆卸。

（八）发生故障应及时修理，做好维修记录。

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（九）应定期对仪器设备进行维护保养。

（十）依据国家计量法及实施细则，企业计量部门对实验分析用计量仪器应定期校验或送出校验。无制造许可证标志的计量仪器、设备不得购入。

（十一）一般类计量仪器、仪表由本企业计量部门检定，属国家强检仪器、量具应到当地计量部门检定，合格后方可使用，否则不准使用。

（十二）不得使用有故障的仪器、设备，应挂“停用”状态标志。

第五条使用前检查有无检定合格证，是否在检定效期内，无合格证或超过检定期限的

仪器不得使用。

第六条附则

（一）所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。

（二）本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订，自20xx年1月1日总经理

签发公布之日起正式实施。

（三）本制度最终解释权归公司产品技术研发中心品控部。

管理制度2023 第17篇

第一章 总则

第一条 目的和意义

印章是分公司经营管理活动中行使职权，明确分公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理，关系到分公司的经营管理活动的开展，甚至影响到分公司的生存和发展，为防止不必要的事件发生，提高分公司防范风险的能力，维护分公司的利益，特制定此制度。

第二条 印章的分类

公司印章分类为：公司公章及法定代表人章；
公司党委、纪委、工会、团委印章；
公司业务专用章：公用私章，电子印章，合同专用章、财务专用章、发票专用章、收发章、密封章、与原件核对无误章等；
公司部室印章等。

第二章 印章的刻制、启用、变更及缴销 第三条 印章的刻制和启用

1．公章由公司所在地公安机关制发或上级单位制发，在经过登记机关及有关业务主管部门备案后上级单位或分公司发文启用。

2．涉及公司部门章及业务专用章由办公室负责刻制并发文正式启用。

3．涉及公司党委、纪委、工会、团委印章的刻制和启

1 用由相应的上级主管机关刻制发文启用。

4．任何人、任何部门未经批准不得擅自刻制公章、业务专用章、项目经理部章、部门章等。

第四条 印章的变更和缴销

1．公司、部门、组织等名称经法定程序变更后，印章亦按本办法第三条办法重新制作，原印章待新印章制发后上缴公司办公室统一封存或经批准后定期销毁。

2．若印章被偷、被抢、遗失或损坏，相关人员应立即将事情经过上报公司法律事务部、办公室，在第一时间告知涉及相关业务的部门及相关单位并做好确认手续；
重新制发的印章在公司发文启用后应及时办理好与外单位有业务往来的新印章确认手续。

3．因各种原因而停止使用的印章或机构撤销而停止用印的，原用印单位或部室等机构应及时将停止或暂停使用印章缴至办公室同时办理移交手续，由办公室统一保管处理。

第三章 印章的使用和审批

第五条 公司公章的使用

1．使用公章必须由部门主管人员签字同意，报公司分管领导或总经理批准，领导批准后方能使用；
诉讼文书（包括但不限于律师函、催告函、**书、上诉状、和解协议、强制执行、协助执行、询征函等）一律报法务部门审核备案，再由分管领导、分公司总经理审批同意后使用。

2 2．报批程序必须书面填写，由办公室留底保管。

3．印章的使用管理坚持用印审批、登记制度。每次用印必需有审批登记，未经审批不得在空白信签或空白介绍信等用印。如特殊需要，则必须填写上述报批申请单，经公司总经理和分管领导审批后方可特办；
加盖公章的空白纸必须编号，且使用后必须取回，未使用的应当缴回办公室销毁由办公室存档或登记。

第六条 业务专用章、部门章的使用

1．使用业务专用章、部门章，必须要由使用者填写用印申请报部门领导同意，用印申请由部门保管，每年度统一上交办公室归档。

2．使用公用私章必须由私章本人同意后才能使用，私章的启用必须在报批文件中增加私章本人的签字及授权使用范围，超越范围使用必需经私章本人同意。

第七条 印章的用印及文件的处理

印章统一由印章保管人员亲手用印；
印迹要清晰，位置要正确，对用印错误的文件或印章不清晰的文件必须由印章保管人员当场销毁，不得私自带走或丢弃。

第四章 印章的使用范围

第八条 分公司公章的使用范围：证明、介绍、对内发文、对内制度、请示报告、通知、函、法律文书、聘书、劳

3 动人事、合同、招投标、通告、重要材料、报表、与分公司经营权有重大关联的、涉及政策性问题的文书等。

第九条 公章以外的印章使用范围：部门在职能范围内使用业务专用章或部门章，通常用印于系统内常规性往来文件、协议、票据、资金支付、人员调动、审核等。

第十条 除公章以外的任何印章在未经批准前不得用印于对外的担保、长期合作、人事聘用、债务确认及承担法律责任的文件。

第五章 印章的保管

第十一条 印章的保管实行专人保管

1．印章应指定专人保管，印章的保管应当严格遵循安全保密要求，指定专人保管并应放置在保险箱或带锁的抽屉内。印章专管人员未经印章管理部门领导同意不得将印章委托他人代管，也不得将存放印章的保险柜和抽屉钥匙交给他人。

2．印章保管人员，每天下班前应检查印章是否齐全，第二天上班时应检查是否有异样，若发现意外情况，应及时报告部门领导和保卫部门，部门领导应及时向上级报告。

3．印章保管人员不在岗时，应由印章管理部门的领导指定人员代管。印章管理人员调离岗位时，应及时办理书面的交接手续。

4．印章保管人员要坚持原则，严格照章用印，遵守保4 密规定，不得泄密。

5．印章不得带离办公场所，如有特殊情况需要带离办公场所，应由办公室领导、分公司领导及总经理审批同意，涉及部门印章应由部门分管领导的批准；
印章需要带离办公场所，原则上由两人带出使用，其中一人为印章保管人员，如印章保管人员无法带章离开办公场所，则由办公室领导或业务部门主管指定专人带出使用，并且有两人进行保管，在外带过程中保管人员应将印章带在身上，保证24小时印章不离身。

6．对违反本办法而要求用印者，印章保管人员有权拒绝用印，并报告相关领导。

第六章 附则

第十二条 责任与惩罚

任何人、部门、单位违反本规定用印造成公司利益受损的，依据公司职工奖惩办法等制度的规定承担相应责任，需要追究刑事责任的，经公司班子研究讨论决定依法移送司法部门处理。

第十三条 本制度最终解释权归公司办公室；

管理制度2023 第18篇

第一章总则

第一条为了加强对民用核安全设备无损检验人员的管理,保证民用核设施的安全运行,根据《民用核安全设备监督管理条例》,制定本规定。

第二条民用核安全设备无损检验人员由国务院核行业主管部门按照国家核安全局的规定统一组织考核,经国家核安全局核准,由国务院核行业主管部门颁发资格证书。

第三条从事民用核安全设备无损检验活动的人员应按本规定进行考核并取得资格证书后,方可从事相应方法和级别的民用核安全设备无损检验活动。

第四条本规定适用于民用核安全设备无损检验人员的考核和管理工作。

民用核安全设备无损检验方法包括超声、射线、磁粉、渗透、涡流、目视、泄漏检验等。国家核安全局认为有必要时,从事民用核安全设备其他无损检验方法的人员考核和管理工作也应满足本规定的要求。

第二章机构及职责

第五条国家核安全局设立民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会,该委员会负责制订相关管理办法、核准资格或认可在国内从事无损检验活动的境外人员的资格、组织监督检查等方面的工作。

第六条国务院核行业主管部门负责组建民用核安全设备无损检验人员资格鉴定委员会(以下简称“鉴委会”),负责组织审查民用核安全设备无损检验人员考核中心(以下简称“考核中心”)的资格,负责民用核安全设备无损检验人员的报考资格审查、考试和鉴定工作。

第七条鉴委会成员组成至少应包括核行业主管部门、各相关工业部门及国有大型企业集团的代表以及核安全与核工程方面的专家,其中绝大多数成员应为已取得ⅲ级证书的无损检验方面的专家。鉴委会的成员名单应报国家核安全局备案。

民用核安全设备无损检验人员资格鉴定委员会的主要职责包括将审查和认可的考核中心报经国家核安全局核准,组织制订考试大纲,编制有关无损检验方法的考试题库,负责报考人员的资格审查、证书颁发以及档案管理等。

第八条考核中心应具备与拟从事的民用核安全设备无损检验人员资格考核活动相适应的考核场所、档案室、检验设备和仪器,还应具有相应的专业技术和管理人员等技术储备。

考核中心的职责主要包括制订考核工作程序,按照公平、公正、公开的原则组织资格考核,负责检验设备、仪器、试块或试件以及报考人员的档案资料管理。

第三章等级划分和资格考核

第九条民用核安全设备无损检验人员的资格等级分为:ⅰ级(初级)、ⅱ级(中级)、ⅲ级(高级)。资格考核按不同的等级、方法分别进行。

第十条各级民用核安全设备无损检验人员的能力要求和职责包括:

ⅰ级无损检验人员:能够调整和使用仪器设备;在ⅱ级或ⅲ级人员监督指导下,根据操作规程进行无损检验活动;记录检验结果;具备根据标准对检验结果进行初步评定的能力,但不得出具检验结果报告。

ⅱ级无损检验人员:能够根据确定的工艺,编制技术操作规程;安装和校准仪器设备,具体实施无损检验活动;根据法规、标准和规程,解释和评价检验结果;撰写和签发检验结果的报告;熟悉相应无损检验方法的使用范围和局限性;培训和指导相应无损检验方法的ⅰ级无损检验人员。

ⅲ级无损检验人员:负责确定无损检验技术和工艺,贯彻法规、规范和标准,全面监督和管理无损检验活动;根据法规、规范和标准,解释和评定检验结果;能设计特殊的无损检验方法、技术和工艺;在没有验收准则可供引用时,协助有关部门制定验收准则;应具备材料、结构和生产工艺方面的知识和熟悉其他无损检验方法,并能培训相应无损检验方法的ⅰ级和ⅱ级人员。

第十一条报考人员必须具备一定的学力和实践经历,具备满足所从事工作要求的身体条件。具体要求如下:

(一)学力和实践经历要求:

申报不同级别的学力和实践经历应当满足下表要求。

报考人员的实践经历要求X

考核的检验方法技术等级无损检验相关专业大专以上理工科大专以上高中、中专或相当学力

射线检验(rt)超声检验(ut)涡流检验(et)ⅰ三个月六个月一年

ⅱ六个月一年二年

ⅲXX四年六年八年

渗透检验(pt)磁粉检验(mt)泄漏检验(lt)目视检验(vt)ⅰ一个月三个月六个月

ⅱ三个月六个月一年

ⅲXX四年六年八年

X申请报考ⅱ级的人员应具备相应检验方法的ⅰ级人员有效技术资格证书。否则,其实践经历应加倍。

XX报考ⅲ级的人员必须具有相应方法ⅱ级人员有效技术资格证书,表中的实践经历时间为获得相应方法ⅱ级资格证书后的时间。上述经历应至少有一半时间是从事民用核安全设备无损检验活动的。

(二)已经取得相应方法其他机构资格证书的人员,在满足了相应级别的学力和实践经历要求的情况下,可以报考同等级别的民用核安全设备无损检验人员资格考核。

(三)报考人员应具备一定的视力条件:

(1)裸视或经过矫正的视力要求达到以上;

(2)报考人员的辨色视力应达到能区分与无损检验方法有关的颜色对比度。

第十二条申请报考的人员应该向考核中心提交以下证明文件:

(一)学力证明;

(二)工作单位出具的培训经历和实践经历证明;

(三)医院出具的健康证明;

(四)已持有的资格证明。

第十三条鉴委会应对报考人员进行资格审核,并在10个工作日内告知报考人员是否可以参加资格考核。

第十四条符合报考条件的人员各种检验方法的具体考试内容,应符合相应方法的考试大纲的规定。

第十五条考试大纲应包括每种无损检验方法的通用知识、实践能力和专门知识三个方面的内容。

通用知识考试主要考查该种无损检验方法的基本原理,检查报考人员对考试大纲中规定的基础知识的理解和熟悉掌握程度。

实践能力考试主要考查报考人员正确使用仪器设备的操作能力和对一般检验对象(如铸件、锻件、轧制件、焊接件等)分析所得到的检验信息并正确解释检验结果的能力。

专门知识考试主要考查该种无损检验方法在民用核安全设备无损检验中的应用,包括民用核安全设备的有关知识和相关法规、规范和标准。考试至少包括如下内容:

(1)ⅰ级和ⅱ级人员考试内容应包括核安全方面以及民用核安全设备系统的有关知识;民用核安全设备质量保证方面的有关知识;民用核安全设备用特殊的无损检验技术培训以及在核辐射环境中工作时的辐射防护知识。为了保证无损检验人员从事民用核安全设备无损检验活动的质量,考试内容除了应包括专业的无损检验基础知识及操作技能外,还应包括相应的民用核安全设备用无损检验的标准知识,尤其是国际公认的一些核设备用无损检验标准知识。

(2)ⅲ级人员为高级无损检验人员,对于该级别无损检验人员的考试,除了前述的对ⅰ级和ⅱ级人员所进行的考试内容以外,还应包括主要民用核安全设备的选材原则,一些主要核电设备所用的材料型号、性能,以及这些材料在制造过程中及运行环境下产生缺陷的机理、可能产生缺陷的性质;各主要核系统所履行的安全功能,以及这些系统中各主要设备的安全级别;民用核安全设备相关的无损检验新技术及新工艺。

第十六条考核中心在考试结束后的10个工作日内,将民用核安全设备无损检验报考人员的资格考核申请、相关资料以及考试结果报鉴委会,鉴委会对考试结果进行审查后上报民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会。

第十七条报考人员有舞弊行为者,取消考试资格,2年内不得再次参加考试。

第四章资格核准、证书颁发与管理

第十八条国家安全局负责组织民用核安全设备无损检验人员的资格核准,民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会进行资格核准工作。

第十九条民用核安全设备无损检验人员资格鉴定委员会在20个工作日内向民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会提出核准申请。鉴委会将民用核安全设备无损检验人员资格核准申请、民用核安全设备无损检验报考人员的资格考核申请、学力证明、已持有的资格证书复印件等核准材料送达民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会。

第二十条民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会应对申请材料在20个工作日内进行审查。对于准予核准的,应向鉴委会下达通知;对于不予核准的,应当书面通知鉴委会,并说明理由。

第二十一条对民用核安全设备无损检验人员考试合格的项目报经民用核安全设备无损检验人员资格核准委员会核准后,由国务院核行业主管部门给报考人员颁发资格证书。

第二十二条国务院核行业主管部门在10个工作日内给经过核准的报考人员颁发资格证书。

第二十三条聘用单位应加强对本单位从事民用核安全设备无损检验持证人员的管理,以确保持证人员按照其资格证书范围内进行有效的无损检验活动。

第二十四条民用核安全设备无损检验人员考试合格项目的有效期为5年。无损检验人员连续脱离合格项目的无损检验工作1年以上,该项目自动废止。

第二十五条民用核安全设备无损检验持证人员不得同时在两个(含)以上单位中执业。当持证人员变更聘用单位时,应向鉴委会提出民用核安全设备无损检验人员资格证书变更申请,由发证机关更换新的资格证书,并告知国家核安全局。

第二十六条民用核安全设备无损检验人员资格证书遗失时,需由本人提出补证书面申请,经原资格证书注明的聘用单位签署意见,由发证机关补发资格证书,并告知国家核安全局。

第五章监督检查

第二十七条国家核安全局对民用核安全设备无损检验人员的资格考核工作进行监督检查。

第二十八条鉴委会负责对考核中心的考核工作进行监督检查,包括考核中心的质量保证体系运行情况、组织机构、场地和设施、人员师资力量、考试大纲及实施细则、考试管理制度、考试计划及实施、文件和记录管理等方面的内容。

第二十九条鉴委会及考核中心有责任和义务配合国家核安全局的监督检查,并如实反映情况,提供必要的资料,不得拒绝和阻碍监督检查工作。

第三十条对于伪造、变造资格证书的人员,由国家核安全局责令其停止民用核安全设备无损检验活动并提请国务院核行业主管部门收缴伪造、变造的资格证书。

第三十一条对于持证人员从事超出资格证书限定范围内的无损检验活动,由国家核安全局责令其停止民用核安全设备无损检验活动。

第三十二条当无损检验结果报告的编制人、审核人的持证项目不符合要求,或批准单位与编制人、审核人所持证件中注明的聘用单位不一致时,则该无损检验报告无效。

第六章法律责任

第三十三条发现持证人员存在以下问题时,由国家核安全局责令其停止民用核安全设备无损检验活动并提请国务院核行业主管部门吊销其资格证书:

(一)违反操作规程导致无损检验结果报告严重错误的;

(二)伪造检验数据,出具虚假检验结果或结论的;

(三)同时在两个(含)以上单位执业的;

(四)其他违反国家核安全法规要求的。

资格证书被吊销的人员,3年内不得再申请报考。

第三十四条国家核安全局对民用核安全设备无损检验人员考核中心、考核工作人员以及推荐报考人员单位的职责和工作进行监督,如存在以下问题时,由国务院核行业主管部门责令其整改,或者由国家核安全局提请国务院核行业主管部门责令其整改:

(一)考核中心

(1)考核中心条件变化,不满足规定的要求;

(2)不按照本管理规定的要求进行考试;

(3)资格考核工作质量低劣;

(4)严重违规,弄虚作假。

(二)工作人员

(1)泄露考试内容的;

(2)为报考人员作弊提供方便的;

(3)**,导致考场纪律混乱,考试结果失实的;

(4)其他严重影响资格考核公正性的。

(三)推荐单位

(1)为报考人员提供虚假证明的;

(2)为非本单位持证人员提供证明的。

第七章附则

第三十五条本规定由国家核安全局负责解释和修订。

第三十六条本规定自发布之日起实施,原国家核安全局发布的《民用核承压设备无损检验人员培训、考核和取证管理办法》(haf602)同时废止。

管理制度2023 第19篇

一、每餐由食堂管理人员对当餐所供应的所有食品试尝，每份不得少于10克，试尝后30分钟无异常反应方能向师生供应。

二、学校食堂为师生提供的每餐、每样食品都必须由专人负责留样。

三、学校每餐、每样食品必须按要求留足100克,分别盛放在已消毒的餐具中。

四、留样食品取样后，必须立即放入完好的食品罩内，以免被污染。

五、留样食品冷却后，必须用保鲜膜密封好（或盖上），并在外面标明留样时期、品名、餐次、留样人。

六、食品留样必须立即密封好，贴好标签后必须立即存入专用留样冰箱内。

七、每餐必须作好留样记录：留样时期、食品名称，便于检查。

八、留样食品必须保留48小时，时间到满后方可倒掉。

九、留样冰箱为专用设备，留样冰箱内严禁存放与留样食品无关的`其他食品。

管理制度2023 第20篇

一、健康教育制度

1、每学期由本园聘请的幼教专家进行幼儿健康、卫生知识讲座一次。

2、定期由幼儿保健人员对保教人员讲课，内容涉及对保健知识及幼儿常见病的"预防、意外伤害的处理等。

3、园内定期以黑板报、卫生栏等形式宣传相关知识。

4、园内备有幼儿健康教育图书、杂志供教师参考，教师必须适时向幼儿讲授卫生知识，进行健康教育。

二、健康检查制度

1、入园检查。幼儿在入园前必须进行全身体格检查，对有传染病接触史的幼儿必须做胸部X光透视、肝功能、粪便常规检查，健康检查合格方可入园。

2、坚持定期体检制度。入园幼儿每年春季、秋季各体检一次，每季度测身高、体重一次，进行健康分析与评价，指导家长做好幼儿的健康教育，并对每个入园幼儿建立健康卡片，做好幼儿成长记录。工作人员每年全面体检一次，有医院健康证明方可工作。

3、坚持晨检及全日健康观察制度。认真做好：

一摸：有否发烧；

二看：咽部、皮肤和精神；

三问：饮食、睡眠、大小便情况；

四查：有无携带不安全物品。发现问题及时处理，并做好每日观察记录。

三、体格锻炼制度

1、有组织地经常开展适合幼儿特点的游戏及体育活动，幼儿每天做二次体操或活动性游戏 。

2、在正常天气下，有充足的户外活动时间，每天坚持两小时以上户外活动，加强冬、春季节锻炼。

3、创造条件，充分利用阳光、空气、水等自然因素有计划地锻炼儿童体格。

4、锻炼要循序渐进，运动项目和运动量适合不同年龄幼儿的特点，对体弱的幼儿给予特殊的照顾。

管理制度2023 第21篇

一、关于请假扣工资的新规定：

1、产假以及流产假扣发工资按公司原来规定执行。

2、工作忙时原则上不准请假。重大事情非本人出场不可的（特指父母、岳父母、公婆丧葬以及儿女结婚），最多可以请三天假，这三天不扣工资。超过三天的天数，每天扣发一个工作日工资的一至三倍，年底奖金的发放还要受影响。

3、工作忙时，除第二条以外的任何理由都不准请假，如果拒不服从管理，强行要求请假，品管经理被迫准假或未准假擅自离开工作岗位，每天扣发一个工作日工资的一至三倍，年底奖金的发放还要受影响。

4、请病假过后，要及时出示医院盖章的病假条及治疗费用收据，视具体病情，每天扣发一个工作日工资的百分之二十至两倍，年底奖金还要受影响。

5、带薪休假只能安排在工作不忙时，工作忙时任何人都不允许带薪休假。带薪休假天数是国家规定天数减掉旅游天数的差，一次带薪休假不能超过三天。

6、工作不忙时，带薪休假天数用完后，可以自行调休。但调休在家检验员，有事通知要及时到岗，否则按照请假处理，每天扣发一个工作日工资的一至三倍，年底奖金的发放还要受影响。

7、检验员请假审批一律由品管经理孟云玲全权负责。扣发的工资在当月或下月工资卡中扣除。

特别说明，以上诸条中所说的扣发工资指的是扣发工资卡中的工资部分，像xxx、xxx、xxx等员工工资卡中除了工资以外，还含有五险一金的全部或部分项目，扣发时请会计注意。

二、关于年底奖金发放的新规定：

因为员工工龄在工资中已经体现，在广泛听取员工的意见和建议的基础上，本着公平、公正的原则，从今年开始，员工年底奖金不再完全按工龄发放，而是根据工作绩效发放。

工作绩效主要由以下要素构成：工作态度、工作技能、工龄等。

工作态度包括工作是否积极主动、顾全大局，是否服从、支持品管经理、项目经理安排、调度等；
工作技能是指工作效率、投诉率等；
工龄特指在本公司的工作年限。

检验员年底奖金由品管经理xxx、项目经理xxx和x经理共同评定。

一年奖金数额为二至五个月基本工资。对于工作特别突出者，发给半个月到一个月的特殊贡献奖。

以上诸条未尽事宜，由品管经理视具体情况酌情处理。

具体实施及条文解释由品管经理负责。

本制度自发布之日开始实行，希望大家自觉遵守。

管理制度2023 第22篇

市幼儿园食品原料粗加工管理制度

l、采购员不购买腐烂变质的食品原料,食品原料及应在与校方有食品采购合同的定点供货方购时,蔬菜购买要新鲜,按人定量当日、当餐用完。

2、校医验收,保证购进的原材料新鲜和数量、营养合理搭配。

3、禽肉类、蔬菜类分池洗洁,分别放置,购进蔬菜反复用清水漂洗浸泡三十分钟,防止农药中毒和相互污染。

4、切菜刀板晕素生熟分开使用,并有明显标记。

5、炉灶燃料用完后随时关闭。

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